30 kwietnia 2024 r. (wtorek) mija termin złożenia do US zeznań za 2023 r.: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39
•
WNT z vat i późniejszy zwrot vat
Jak ująć pod względem vat zakup przez podatnika zarej. do UE towaru z UE, gdy dostawca dla wszystkich wystawia faktury z vat a po zapłacie wystawia korektę na vat i zwraca vat. Jak to ująć w deklaracji UE ?
Komentarz 1:
| 2024-02-09 10:11:17
| 95.***.***.249
Było tyle i tyle, jest tyle i tyle /czyli mniej o kwotę VAT/. Ale chyba VAT-UEK masz na myśli.
Komentarz 2:
| 2024-02-09 10:33:41
| 83.***.***.14
Faktura pierwotna z naliczonym vat z UE jest z listopada 2023 a korekta na vat ze stycznia. Powinno się wykazać wnt w vat-ue w listopadzie od brutto, a w styczniu wykazać vat z korekty w dekl. vat-ue z minusem ? Tylko te kwoty vatu w delaracjach vat-ue nie będą się zgadzać wartościowo bo 23% od brutto jest większe niż 23% one netto. Dlatego skłaniam się żeby zrobić korektę za listopad ?
Komentarz 3:
| 2024-02-09 10:42:41
| 95.***.***.249
O czym piszesz, że kwoty vatu nie będą się zgadzać ? Przecież wartość brutto faktury nie powinna się zmienić .
Komentarz 4:
| 2024-02-09 10:49:55
| 83.***.***.14
Jak jest vat na fakturze z ue i strony są podatnikami vatue i w tym samym miesiącu nie ma korekty, na vat to w deklaracji vatue podstawą vat jest kwota brutto faktury
Komentarz 5:
| 2024-02-09 11:49:02
| 95.***.***.249
Czekaj, bo już się zakręciłam, chyba coś źle napisałam. Jak nie zmienia się wartość faktury to co chcesz wykazywać w informacji VAT-UE.
Komentarz 6:
| 2024-02-09 12:01:08
| 83.***.***.14
Zmienia się podstawa do naliczenia vat.
Komentarz 7:
| 2024-02-09 12:02:28
| 95.***.***.249
A dlaczego ?
Komentarz 8:
| 2024-02-09 12:36:23
| 83.***.***.14
Dajmy na to że faktura z ue z listopada jest na 1000 netto + vat 25% (Szwecja), razem 1250. Vat 23% od 1250 w celu rozliczenia wnt to 287,5 jest wykazany w vat-7 po dwóch stronach. Korekta w styczniu jest na sam vat 250. I teraz zastanawiam się jak to rozliczyć, bo wynikowo po korekcie podstawa do rozliczenia vat to 1000. Myślę żeby skorygować w listopadzie transakcję UE do zera, a w styczniu wykazać w wartości 100 + 230 vat. Co sądzisz ?
Komentarz 9:
| 2024-02-09 21:41:13
| 79.***.***.254
Nie robiłabym korekty do zera w listopadzie, bo przecież było wykazane i naliczone prawidłowo. W styczniu ujęłabym korektę na minus kwota VAT z tej faktury i od tego na minus podatek należny i naliczony.
Przedtem źle pisałam, bo byłam przekonana, że wartość brutto faktury się nie zmieni. Zapomniałam, że jest napisane o zwrocie kwoty VAT przez dostawcę.
Przedtem źle pisałam, bo byłam przekonana, że wartość brutto faktury się nie zmieni. Zapomniałam, że jest napisane o zwrocie kwoty VAT przez dostawcę.
Komentarz 10:
| 2024-02-12 08:19:15
| 83.***.***.14
Dzięki za pomoc, upewniłem się dzisiaj w KIS i mówią tak jak piszesz, gratuluję wiedzy.
Komentarz 11:
| 2024-02-12 09:30:10
| 95.***.***.249
Oo, to super, cieszę się, że jednak trochę się znam na księgowości :)
pozdrówka :)
pozdrówka :)
+ Dodaj komentarz
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu