Jeżeli netto wpisujesz 100, to brutto masz 100 + 11,50 = 111,50, jeżeli netto wpiszesz 50, to brutto będzie 61,50....
Tak to widzę :)
30 kwietnia 2024 r. (wtorek) mija termin złożenia do US zeznań za 2023 r.: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39
•
ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Odliczenie 50% VAT - zapis w ewidencji
Witam,
mam drobny problem, jak prawidłowo wpisać do ewidencji zakupów VAT (prowadzę ręcznie w excelu) faktury, od których odliczam 50% VAT. Do tej pory wszystkie zakupy były na 23% VAT, więc mam tylko kolumny: brutto, podatek naliczony, stawka 23%, netto i VAT.
Dla przykładu niech będzie 100zł netto. Kwota netto - wpisuję 100,00 albo 50,00. Podatek naliczony i VAT - 11,50. Ale jaką powinnam wpisać kwotę brutto? 111,50? 61,50? Czy 123zł? (w KPiR księguję 111,50zł).
mam drobny problem, jak prawidłowo wpisać do ewidencji zakupów VAT (prowadzę ręcznie w excelu) faktury, od których odliczam 50% VAT. Do tej pory wszystkie zakupy były na 23% VAT, więc mam tylko kolumny: brutto, podatek naliczony, stawka 23%, netto i VAT.
Dla przykładu niech będzie 100zł netto. Kwota netto - wpisuję 100,00 albo 50,00. Podatek naliczony i VAT - 11,50. Ale jaką powinnam wpisać kwotę brutto? 111,50? 61,50? Czy 123zł? (w KPiR księguję 111,50zł).
Komentarz 1:
| 2015-08-19 07:47:18
| 195.***.***.222
Komentarz 2:
| 2015-08-19 09:25:27
| 89.***.***.88
Czyli kwota brutto wpisywana do ewidencji VAT, będzie w tym przypadku inna niż rzeczywista wartość brutto wykazana na fakturze?
Faktura: 123 brutto.
Ewidencja VAT: brutto 61,50; netto 50,00; VAT 11,50; (zakładam wpis 50% kwoty netto)
KPiR: 111,50.
Kwoty podatków wyjdą dobre, ale czy wpis do ewidencji tak powinien wyglądać?
Faktura: 123 brutto.
Ewidencja VAT: brutto 61,50; netto 50,00; VAT 11,50; (zakładam wpis 50% kwoty netto)
KPiR: 111,50.
Kwoty podatków wyjdą dobre, ale czy wpis do ewidencji tak powinien wyglądać?
Komentarz 3:
| 2015-08-19 09:29:17
| 195.***.***.222
Nie wiem, zapytaj w KIP :)
Komentarz 4:
| 2015-08-19 09:35:29
| 89.***.***.88
Jest to jakieś rozwiązanie :) Faktury za paliwo, czy eksploatacje są tak popularne, że sądziłam, że ktoś już miał z tym do czynienia i podzieli się informacją, jak je ujmuje w ewidencjach.
Komentarz 5:
| 2015-08-19 09:42:43
| 87.***.***.225
Oba sposoby są prawidłowe - netto (50%) i vat(50%) lub netto+50%vat i vat 50%
Komentarz 6:
| 2015-08-19 09:48:55
| 195.***.***.222
Dokładnie tak, ale Tassa nie wie... czy wpis do ewidencji jest dobry...
napisz co Ci powiedzieli w KIP
napisz co Ci powiedzieli w KIP
Komentarz 7:
| 2015-08-19 09:55:16
| 89.***.***.88
DarekD - odnośnie kwot netto już sporo poszperałam i wiem, że mogę wpisać zarówno 50%, jak i 100%.
Kwota brutto w ewidencji VAT - niby się sumuje netto 50% plus VAT 50%. Ale nijak ma się ta kwota do kwoty brutto z faktury (i kwoty w KPiR).
Krótko pisząc - zapętliłam się wokół kwoty brutto przy fakturach z 50% odliczeniem VAT ;)
Kwota brutto w ewidencji VAT - niby się sumuje netto 50% plus VAT 50%. Ale nijak ma się ta kwota do kwoty brutto z faktury (i kwoty w KPiR).
Krótko pisząc - zapętliłam się wokół kwoty brutto przy fakturach z 50% odliczeniem VAT ;)
Komentarz 8:
| 2015-08-19 09:56:33
| 46.***.***.52
Ja mam w Excelu taki arkusz ze są kolumny brutto netto VAT gdzie wpisuje cale wartości z faktury a dopiero dalej mam kolumny których sumy przepisuje do VAT7. To kolumny netto i VAT podlegający odliczeniu. Nie mam kolumny gdzie obliczalo by się sumy netto i VAT podlegającego odliczeniu bo to kwota nic nie znaczącą.
Komentarz 9:
| 2015-08-19 09:57:19
| 217.***.***.6
Tassa - czemy sie uczepiłać kwoty brutto????
ta do niczego ci nie służy - w kpir masz miec zapis netto + 50% VAT
ta do niczego ci nie służy - w kpir masz miec zapis netto + 50% VAT
Komentarz 10:
| 2015-08-19 10:00:03
| 195.***.***.222
Repetko, możesz zerknąć na temat 948530?
Masz takie zdanie jak Ell?
Masz takie zdanie jak Ell?
Komentarz 11:
| 2015-08-19 10:09:05
| 89.***.***.88
Repetek - bo do tej pory, jeżeli wprowadzałam jakąś fakturę, to miałam pełne odliczenie 23%VAT, więc kwota brutto była zgodna z fakturą.
Teraz weszła mi faktura z 50% odliczeniem VAT i dla ciągłości prowadzonej już ewidencji VAT, nie wiem jaką wpisać kwotę brutto (a dla kilku faktur na kwartał, nie chciałabym przebudowywać układu dotychczasowej ewidencji).
Wiem, że ta kwota brutto w ewidencji VAT nie ma wpływu na podatek. Więc teoretycznie, czego bym nie wpisała będzie dobrze, o ile dane, z których wynikają zobowiązania podatkowe są prawidłowe.
Teraz weszła mi faktura z 50% odliczeniem VAT i dla ciągłości prowadzonej już ewidencji VAT, nie wiem jaką wpisać kwotę brutto (a dla kilku faktur na kwartał, nie chciałabym przebudowywać układu dotychczasowej ewidencji).
Wiem, że ta kwota brutto w ewidencji VAT nie ma wpływu na podatek. Więc teoretycznie, czego bym nie wpisała będzie dobrze, o ile dane, z których wynikają zobowiązania podatkowe są prawidłowe.
Komentarz 12:
| 2015-08-19 10:13:02
| 217.***.***.6
Bo w tym przypadku nie zwrazasz uwagi na kwote brutto
jak wpisujesz FV w programie to kwota brutto ma ci sie zgadzac z faktura / a nie z ksiegowaniem - zapisem w rejestrze czy w kpir
jak wpisujesz FV w programie to kwota brutto ma ci sie zgadzac z faktura / a nie z ksiegowaniem - zapisem w rejestrze czy w kpir
Komentarz 13:
| 2015-08-19 10:18:17
| 89.***.***.88
Repetek - nie korzystam z programów księgowych. Prowadzę KPiR i ewidencje VAT w odpowiedniku excela.
Komentarz 14:
| 2015-08-19 10:20:17
| 217.***.***.6
Tassa - daj sobie spokój w tą kwotą brutto / patrz na prawidłowe ksiegowanie
Komentarz 15:
| 2015-08-19 10:24:44
| 89.***.***.88
Repetek - wrócę do przykładu ;) Faktura na 123 brutto. W KPiR wpisuję 111,50 (netto + 50%vat).
W ewidencji vat: netto 50,00; vat 11,50; a brutto rozumiem, że mogę wpisać 61,50? Czy 123 z faktury?
No mam tą nieszczęsną kolumnę brutto w ewidencji vat i coś z nią zrobić muszę (usunąć z ewidencji, zdaję się do końca roku i tak nie mogę, co by była ciągłość danych przez rok podatkowy).
W ewidencji vat: netto 50,00; vat 11,50; a brutto rozumiem, że mogę wpisać 61,50? Czy 123 z faktury?
No mam tą nieszczęsną kolumnę brutto w ewidencji vat i coś z nią zrobić muszę (usunąć z ewidencji, zdaję się do końca roku i tak nie mogę, co by była ciągłość danych przez rok podatkowy).
Komentarz 16:
| 2015-08-19 10:27:23
| 217.***.***.6
Tassa - zmiłuj się
przeciez nie ksiegujesz brutto tylko NETTO + 50% NIEODLICZONEGO VAT = 111,50
do VAT możesz ksiegowac
100 + 11,50
lub
50 + 11,50 / masz wybór
przeciez nie ksiegujesz brutto tylko NETTO + 50% NIEODLICZONEGO VAT = 111,50
do VAT możesz ksiegowac
100 + 11,50
lub
50 + 11,50 / masz wybór
Komentarz 17:
| 2015-08-19 10:31:12
| 89.***.***.88
Repetek - ale to, to ja wiem. Bruździ mi kolumna brutto. Z tego, wynika, że kolumna "wartość zakupu brutto" w ogóle nie powinna istnieć w excelowo prowadzonej ewidencji VAT? (do tej pory mi nie przeszkadzała ;)
Komentarz 18:
| 2015-08-19 10:41:35
| 217.***.***.6
W ewidencji VAT masz mieć przede wszystkim netto + VAT / kol. brutto mozesz sobie wykasowac
a jak już - to zostaw to brutto takie jakie wychodzi z ksiegowania
a jak już - to zostaw to brutto takie jakie wychodzi z ksiegowania
Komentarz 19:
| 2015-08-19 10:48:39
| 87.***.***.225
To jak już chcesz mieć to brutto to tak sobie ustal formuły w Excel'u, żeby kwota brutto była wyliczona prawidłowo (czysta matematyka)
Komentarz 20:
| 2015-08-19 10:49:12
| 89.***.***.88
Po dłuższej dyskusji chyba udało mi się w końcu przekazać, że mój problem tkwił w tej nieszczęsnej kolumnie.
Dziękuję wszystkim za cierpliwość i za pomoc. Gdyby, ktoś miał jeszcze jakieś uwagi, co do zapisów w kolumnie brutto, chętnie przeczytam.
Dziękuję wszystkim za cierpliwość i za pomoc. Gdyby, ktoś miał jeszcze jakieś uwagi, co do zapisów w kolumnie brutto, chętnie przeczytam.
Komentarz 21:
| 2015-08-19 10:50:12
| 89.***.***.88
Darek - pisząc czysta matematyka, masz na myśli sumowanie 50% netto + 50%vat?
Komentarz 22:
| 2015-08-19 10:51:26
| 87.***.***.225
Mam na myśli takie ustawienie formuł, aby bez względu na rodzaj podziału netto/vat brutto zawsze wyszło prawidłowe zgodnie z fakturą jeżeli to wpływa kojąco na Twoje dobre samopoczucie :)
Komentarz 23:
| 2015-08-19 10:56:20
| 89.***.***.88
To ja jeszcze wrócę do łopatologii na przykładzie ;) Jak netto 50; vat 11,50; to brutto 123 z faktury?
Komentarz 24:
| 2015-08-19 10:58:44
| 87.***.***.225
Tak / zrób sobie kolumny 'pomocnicze' w których będzie kwota nieodliczoona i wtedy suma wszystckich kolumn da Ci 123
Komentarz 25:
| 2015-08-19 10:59:04
| 195.***.***.222
... nie..............
brutto 61,50 czyli netto + vat --- matematyka 50+11,50 = 61,50
brutto 61,50 czyli netto + vat --- matematyka 50+11,50 = 61,50
Komentarz 26:
| 2015-08-19 11:00:22
| 87.***.***.225
W excelu odwróc sobie sytuacje i tak skomponuj forumły aby wpisując brutto 123 rozbijał Ci na 50+11.50 i 61.50
Komentarz 27:
| 2015-08-19 11:07:48
| 89.***.***.88
Ok. To ma jakiś sens. Z kwestii formalnych - kolumna, do której będzie trafiać to 61.50, ma (lub powinna mieć) jakąś określoną "podatkową" nazwę, czy mogę ją sobie nazwać wedle własnej inwencji twórczej?
Komentarz 28:
| 2015-08-19 11:07:57
| 195.***.***.222
No właśnie... w excelu można bardzo wiele :)
działaj...
działaj...
Komentarz 29:
| 2015-08-19 11:09:00
| 87.***.***.225
Inwencja twórcza
Komentarz 30:
| 2015-08-19 11:18:38
| 89.***.***.88
Ok. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za czas i pomoc :)
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu