ARCHIWALNY TEMAT FORUM
VAT niepodlegający odliczeniu z proporcji
Czy Vat niepodlegający odliczeniu z proporcji sprzedaży księguję bezpośrednio w koszty na konto 4.. czy w koszty operacyjne?
Komentarz 1:
| 2015-03-25 12:42:07
| 213.***.***.22
Tam gdzie idzie netto...
Komentarz 2:
| 2015-03-25 12:55:03
| 31.***.***.109
I tu jest problem...bo nie księgowane na bieżąco
Komentarz 3:
| 2015-03-25 13:02:07
| 213.***.***.22
2--nie rozumiem..podaj przykład
Komentarz 4:
| 2015-03-25 15:12:48
| 31.***.***.109
Chodzi o to, że nie wiem na które konto konkretnie zaksięgować, bo nie mam takiej ewidencji.
Komentarz 5:
| 2015-03-25 15:20:26
| 213.***.***.22
To gdzie zaksięgowałaś netto z f-ry???jak ją zadekretowałaś???
Komentarz 6:
| 2015-03-25 15:22:31
| 213.***.***.22
Tę proporcję stosujesz już na etapie księgowania f-ry a nie po...np f-ra na 100+23 vat=123 zł a proporcję masz 60% to 40% z 23 zł ksiegujesz razem z netto
Komentarz 7:
| 2015-03-25 15:26:10
| 213.***.***.22
Komentarz 8:
| 2015-03-25 15:26:28
| 31.***.***.109
Problem polega na tym, że kwestia proporcji wyszła w trakcie kwartału i zgłosiliśmy współczynnik do US już od faktycznej sprzedaży, więc nie trzeba robić rocznej korekty Vat. Ale cały VAT naliczony jest w jednym worku na jednym koncie i ta część niepodlegająca odliczeniu nie jest przeksięgowana. Nie wiem co teraz zrobić. Muszę zamknąć rok do piątku :-(
Komentarz 9:
| 2015-03-25 15:28:37
| 213.***.***.22
7--masz w kom.7..musisz zweryfikować ,jakiego kosztu dot. czyli sprawdzic jak księgowano netto , każdą f-rę i odpowiednio dać na te same konta
Komentarz 10:
| 2015-03-25 15:36:28
| 31.***.***.109
Już się na to natknęłam, ale miałam nadzieję, że można jakoś prościej z tego wybrnąć. Czy w takim razie do każdej faktury muszę zrobić PK?
Komentarz 11:
| 2015-03-25 15:37:59
| 213.***.***.22
10--rozumiem,ze ten nieodliczony vat masz na jakiejś 2-ce, więc nalezy przenieść go w koszty...nie widzę problemu by zrobić to na 1 PK, ale z opisem czego dot.
Komentarz 12:
| 2015-03-25 15:40:57
| 31.***.***.109
Mam go na 221-2 z całym pozostałym naliczonym.
Komentarz 13:
| 2015-03-25 15:52:54
| 213.***.***.22
12--no właśnie ...zrób,jak w kom.11
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu