30 kwietnia 2024 r. (wtorek) mija termin złożenia do US zeznań za 2023 r.: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39
•
ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Sprzedaż vat marża w jpk pomocy
Dzień dobry,
mam uprzejme zapytanie o oznaczenia w pliku JPK przy sprzedaży fiskalnej VAT Marża,
samochód osobowy sprzedany osobie prywatnej na fakturę VAT Marża ujęty na kasie fiskalnej:
faktura GTU_07; FP; MR_UZ
dokument wewnętrzny rozliczenia marży MR_UZ; FP
raport fiskalny GTU_07; RO; MR_UZ
dokument wewnętrzny rozliczenia marży MR_UZ; RO
czy dobrze myślę?
mam uprzejme zapytanie o oznaczenia w pliku JPK przy sprzedaży fiskalnej VAT Marża,
samochód osobowy sprzedany osobie prywatnej na fakturę VAT Marża ujęty na kasie fiskalnej:
faktura GTU_07; FP; MR_UZ
dokument wewnętrzny rozliczenia marży MR_UZ; FP
raport fiskalny GTU_07; RO; MR_UZ
dokument wewnętrzny rozliczenia marży MR_UZ; RO
czy dobrze myślę?
Komentarz 1:
| 2021-10-22 10:26:24
| 31.***.***.54
Dlaczego dokument wewnetrzny a nie fv sprzedazy?
Komentarz 2:
| 2021-10-22 10:30:34
| 83.***.***.81
Do marży przecież muszę robić rozliczenie....
Faktura marża jest na 6000,00 zł i tak mam nabite na kasie,
następnie rozliczam marżę 6000,00 minus zakup 3755,85 = 2244,15 marża brutto i następnie 1824,51 netto i 419,64 VAT
i mam fakturę w 2 pozycjach...
Faktura marża jest na 6000,00 zł i tak mam nabite na kasie,
następnie rozliczam marżę 6000,00 minus zakup 3755,85 = 2244,15 marża brutto i następnie 1824,51 netto i 419,64 VAT
i mam fakturę w 2 pozycjach...
Komentarz 3:
| 2021-10-22 10:32:05
| 194.***.***.131
Wykazujesz fakturę sprzedaży, a nie dokument wewnętrzny. To, że musisz wyliczyć odpowiednio kwoty z faktury tego nie zmienia.
Komentarz 4:
| 2021-10-22 10:34:36
| 83.***.***.81
Tak jest
fakturę sprzedaży na 6000,00 wykazuję w polu sprzedaż marża jako FP; GTU07; MR_UZ
następnie w JPK wykazuję rozliczenie marży netto i VAT i tutaj mam klina czy ma być równiez FP; GTU07; MR_UZ
fakturę sprzedaży na 6000,00 wykazuję w polu sprzedaż marża jako FP; GTU07; MR_UZ
następnie w JPK wykazuję rozliczenie marży netto i VAT i tutaj mam klina czy ma być równiez FP; GTU07; MR_UZ
Komentarz 5:
| 2021-10-22 10:35:50
| 83.***.***.81
Na koniec miesiąca mam raport fiskalny z tą właśnie sprzedażą marża na te 6000,00 i w JPK oznaczam go RO; GTU07; MR_UZ i znów rozliczenie marży .....
Komentarz 6:
| 2021-10-22 10:40:44
| 194.***.***.131
Jeżeli nie masz faktur, ale paragony to księgujesz każdy paragon osobno, a nie zbiorczo całą sprzedaż vat marża.
Komentarz 7:
| 2021-10-22 10:48:34
| 83.***.***.81
Mam fakturę, to była jedna transakcja w miesiącu, sprzedany samochód na fakturę vat marża nabity na kasę fiskalną
Komentarz 8:
| 2021-10-22 10:56:34
| 109.***.***.229
Xyzzz
Ty masz marżę? ??
Ty masz marżę? ??
Komentarz 9:
| 2021-10-22 11:02:02
| 194.***.***.131
Rozliczam klienta, który ma takie sprzedaże.
Komentarz 10:
| 2021-10-22 11:04:30
| 31.***.***.54
Kom.4
w jpk musisz jeszcze wykazac nabycie (zakup) tego samoch. - MR_UZ
w jpk musisz jeszcze wykazac nabycie (zakup) tego samoch. - MR_UZ
Komentarz 11:
| 2021-10-22 11:05:03
| 83.***.***.81
Tak tak, wiem że zakup wykazuję i tu nie mam problemu....
Komentarz 12:
| 2021-10-22 11:06:04
| 83.***.***.81
Chodzi mi o wykazanie sprzedaży....
Czyli dobrze rozumiem że jak wykazuję fakturę VAT marża to już paragonu (raportu fiskalnego miesięcznego z tą jedną pozycją) do tej faktury nie wykazuję?
Czyli dobrze rozumiem że jak wykazuję fakturę VAT marża to już paragonu (raportu fiskalnego miesięcznego z tą jedną pozycją) do tej faktury nie wykazuję?
Komentarz 13:
| 2021-10-22 11:09:37
| 31.***.***.54
Wykazujesz fakture sprzedazy - a nie paragon / rap. fisk. jeżeli była tylko ta jedna sprzedaz na kasie
Komentarz 14:
| 2021-10-22 11:09:40
| 109.***.***.229
Komentarz 9: ~xyzzz | 2021-10-22 11:02:02 | 194.***.***.131
Rozliczam klienta, który ma takie sprzedaże.
XYZZZ
Czy masz sprzedaż paragonową? I każdy paragon w kwocie brutto wykazujesz oddzielnie w JPK w pozycji Sprzedaż VAT marża, do tego wykazujesz podstawę opodatkowania wraz z podatkiem VAT oraz do każdej oddzielnej sprzedazy paragonowej wykazujesz zakup?
Rozliczam klienta, który ma takie sprzedaże.
XYZZZ
Czy masz sprzedaż paragonową? I każdy paragon w kwocie brutto wykazujesz oddzielnie w JPK w pozycji Sprzedaż VAT marża, do tego wykazujesz podstawę opodatkowania wraz z podatkiem VAT oraz do każdej oddzielnej sprzedazy paragonowej wykazujesz zakup?
Komentarz 15:
| 2021-10-22 11:14:53
| 83.***.***.81
Czyli sytuacja się wyklarowała, nie pokazujemy paragonu/raportu miesięcznego gdy jest faktura do tego tylko samą fakturę. Faktura będzie z oznaczeniem MR_UZ; GTU07 i nic więcej, dobrze myślę?
Komentarz 16:
| 2021-10-22 11:16:15
| 31.***.***.54
Dobrze
Komentarz 17:
| 2021-10-22 11:17:07
| 83.***.***.81
Czy ta zasada dotyczy tylko vat marży? do sprzedaży zwykłej pokazuję raport fiskalny i faktury do niego?
Komentarz 18:
| 2021-10-22 11:27:14
| 31.***.***.54
Kom.17
tylko vat marży
tylko vat marży
Komentarz 19:
| 2021-10-22 11:30:09
| 83.***.***.81
Dziękuję serdecznie za pomoc życząc miłego piątku :)
Komentarz 20:
| 2021-10-22 11:37:38
| 194.***.***.131
Kom. 14
Nie mam sprzedaży paragonowej, mam tylko sprzedaż na faktury, no ale wyjaśnienia MF są takie, że wykazuje się każdy paragon osobno.
Nie mam sprzedaży paragonowej, mam tylko sprzedaż na faktury, no ale wyjaśnienia MF są takie, że wykazuje się każdy paragon osobno.
Komentarz 21:
| 2021-10-22 11:54:14
| 109.***.***.229
Tak, też o tym wiem, ale nikt nie rozumie że to jest wręcz niewykonalne. Przy tysiącu paragonów w miesiącu nie wiem jak oni sobie wyobrażają takie księgowanie - każdej transakcji osobno
Komentarz 22:
| 2021-10-22 11:59:47
| 109.***.***.229
A jeszcze mam osobno, jak księgujesz przychód do KPIR dot marży? Czy od razu "wskakuje" Ci kwota brutto pomniejszona o VAT należny?
Komentarz 23:
| 2021-10-22 12:11:58
| 194.***.***.131
Wyliczam ją ręcznie. Przy czym takich sprzedaży u tego klienta mam "tylko" kilkadziesiąt miesięcznie, a nie tysiąc. Reszta to "zwykłe" sprzedaże krajowe, WDT, exporty i WSTO.
Komentarz 24:
| 2021-10-22 12:17:27
| 109.***.***.229
Ok, ale zapis w KPIR masz jeden dotyczący danej sprzedazy czyli wskakuje Co od razu kwota stanowiąca przychód? BO u mnie najpierw wskakuje kwota brutto z fv a potem generuje takie dokument vat marza i kolejny zapis pojawia mi się w kpir na minus doprowadzając przychód do prawidłowego. Czyli do jednej transakcji sprzedaży na fv mam dwa zapisy w kpir i zasatanawiam się czy nikt mi tego sie nie przyczepi, a nie chcę wprowadzać oddzielnego zapisu do VAT a oddzielnego do KPIR tych dokumentów
Komentarz 25:
| 2021-10-22 12:20:05
| 194.***.***.131
Niestety kwota sama mi "nie wskakuje". Muszę ją wyliczyć i wpisać.
Nie sądzę, aby ktoś się tego czepiał.
Nie sądzę, aby ktoś się tego czepiał.
Komentarz 26:
| 2021-10-22 12:40:57
| 109.***.***.229
XYZZZ
Bardzo dziękuję
Bardzo dziękuję
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu