30 kwietnia 2024 r. (wtorek) mija termin złożenia do US zeznań za 2023 r.: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39
•
ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Ustalenie podatku CIT
Wszystko mam zaksięgowane w programie CIT wyszedł mi do zapłaty 2061zł wg programu, jednak w programie mam zaksięgowane wynagrodzenia za lipiec które wypłacone były w sierpniu. Jak wy to robicie? Bo trzeba by je jakoś wyrzucić tak?
Komentarz 1:
| 2019-08-14 10:37:56
| 83.***.***.53
A kiedy wypłacone? w sierpniu ale w terminie wynikającym z regulaminu wynagradzania?
Komentarz 2:
| 2019-08-14 11:08:27
| 87.***.***.45
Jeżeli wynagrodzenia za lipiec wypłacone w terminie ,to są kosztem lipca .Natomiast kosztem nie jest ZUS zapłacony przez pracodawcę .U Ciebie najprawdopodobniej bedzie to ZUS za dwa miesiąca za czerwiec i lipiec
Komentarz 3:
| 2019-08-14 11:15:42
| 83.***.***.53
Kom 2. zgadza się ZUS w przypadku wypłaty wynagrodzeń w przyszłym miesiącu ale w terminie jest kosztem podatkowym kasowo jeśli płatny jest za dwa miesiące tj. dot. wynagrodzenia za lipiec płatny do 15 września, natomiast jeśli płatny do 15 sierpnia to ZUS jest kosztem podatkowym lipca - tak samo jak wynagrodzenia
Komentarz 4:
| 2019-08-14 11:19:05
| 94.***.***.252
Wynagrodzenia za lipiec wypłacone w terminie 9 sierpnia a mamy do 10 każdego m-ca a ZUS też w termnie
Komentarz 5:
| 2019-08-14 11:20:40
| 83.***.***.53
ZUS do 15 września?
Komentarz 6:
| 2019-08-14 11:21:23
| 94.***.***.252
Wszystko u nas w terminie od kiedy pamiętam
Komentarz 7:
| 2019-08-14 11:21:50
| 94.***.***.252
Tak do 15 września
Komentarz 8:
| 2019-08-14 11:23:13
| 94.***.***.252
Bo wynagrodzenia za lipiec wypłacone w sierpniu to deklaracja za sierpień płatna do 15 września
Komentarz 9:
| 2019-08-14 11:24:11
| 83.***.***.53
Ale termin terminowi nierówny...
w każdym razie jeśli wynagrodzenie za lipiec tak jak piszesz do 10 i tak jest w regulaminie to jest to kosztem lipca i nie musisz wyrzucać z kosztów podatkowych
ZUS (dla wynagrodzeń za lipiec) zakładam że płatny do 15 września wówczas koszt podatkowy we wrześniu
jeśli ZUS (dla wynagrodzeń za lipiec) płatny do 15 sierpnia to koszt podatkowy w lipcu
w każdym razie jeśli wynagrodzenie za lipiec tak jak piszesz do 10 i tak jest w regulaminie to jest to kosztem lipca i nie musisz wyrzucać z kosztów podatkowych
ZUS (dla wynagrodzeń za lipiec) zakładam że płatny do 15 września wówczas koszt podatkowy we wrześniu
jeśli ZUS (dla wynagrodzeń za lipiec) płatny do 15 sierpnia to koszt podatkowy w lipcu
Komentarz 10:
| 2019-08-14 11:24:55
| 83.***.***.53
Kom 8. tak ale masz prawo zapłacić to do 15 sierpnia
Komentarz 11:
| 2019-08-14 11:31:08
| 94.***.***.252
Więc musiałabym z kosztów wyrzucić ZUS za lipiec(płatny wrzesień) i czerwiec (płatny sierpień) jeśli ustalam podatek za lipiec tak? ale nie w programie tylko np na kartce
Komentarz 12:
| 2019-08-14 11:38:22
| 83.***.***.53
Dokładnie tak
nie wiem jakie masz możliwości w programie, czy możesz w nim wyliczyć CIT
możesz przecież zaksięgować ZUS za lipiec w lipcu jako NKUP a we wrześniu przeksięgować go w KUP i analogicznie z czerwcem, wtedy może program Ci zbierze do podatku same KUP ciężko powiedzieć a jeśli nie to karta
ja robię to jednocześnie w programie (zestawienie na podstawie kont KUP i NKUP) i w excelu w celu sprawdzenia z uwagi na dużo różnic podatkowych
nie wiem jakie masz możliwości w programie, czy możesz w nim wyliczyć CIT
możesz przecież zaksięgować ZUS za lipiec w lipcu jako NKUP a we wrześniu przeksięgować go w KUP i analogicznie z czerwcem, wtedy może program Ci zbierze do podatku same KUP ciężko powiedzieć a jeśli nie to karta
ja robię to jednocześnie w programie (zestawienie na podstawie kont KUP i NKUP) i w excelu w celu sprawdzenia z uwagi na dużo różnic podatkowych
Komentarz 13:
| 2019-08-14 11:39:30
| 83.***.***.53
Dodam żeby nie było wątpliwości że ZUS za wynagrodzenia lipcowe jest kosztem bilansowym w lipcu, stąd moje księgowanie w lipcu w NKUP a we wrześniu w KUP
Komentarz 14:
| 2019-08-14 11:45:46
| 87.***.***.45
Ja robię rozliczenie do podatku w exelu ,od kosztów odejmuję nie zapłacony ZUS i inne NKUP i wyliczam podatek-CIt . Wyliczony podatek księguję
Komentarz 15:
| 2019-08-14 11:50:49
| 83.***.***.53
Ja mam jeszcze różnice po stronie przychodów :/
stąd moje dwutorowe rozliczenie podatku - program któremu nie ufam bez granicznie i excel zrobiony samodzielnie
stąd moje dwutorowe rozliczenie podatku - program któremu nie ufam bez granicznie i excel zrobiony samodzielnie
Komentarz 16:
| 2019-08-16 07:28:13
| 94.***.***.252
Już niby wszystko wiem ale odliczając lipiec i sierpień nie powinnam doliczyć do tego roku tych ZUS co zostały zapłacone w styczniu i lutym za listopad i grudzień tamtego roku?
Komentarz 17:
| 2019-08-16 09:21:28
| 80.***.***.150
Wyliczając zaliczkę na podatek w KUP zaliczasz zapłącone ZUSy w 2019 (nawet te dotyczące wypłat z 2018r)
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu