Przecież kwiecień masz już zamknięty (a przynajmniej tak powinno być).
Do kosztów w dacie duplikatu, korekta VAT dotycząca odwrotnego obciążenia.
30 kwietnia 2024 r. (wtorek) mija termin złożenia do US zeznań za 2023 r.: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39
•
ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Faktura duplikat odwrotne obciążenie kiedy dać w koszty
Mam duplikat faktury zakupu za materiały częściowo zakup z vatem a częściowo z odwrotnym obciążeniem Data duplikatu 18 lipca natomiast towar odebrano w kwietniu poniewaz pierwotna faktura nie trafiła do nas. Kiedy powinnam uwzglednic ten zakup do kosztów. Mam cofnąc sie do kwietnia i zrobic korekte deklaracji vat -7 i ponownie przeliczyc podatek dochodowy za kwiecień , Czy tylko zrobic korekte vatu za kwiecień a w koszty dac fakture w dacie dupikatu
Komentarz 1:
| 2018-07-18 20:58:24
| 37.***.***.248
Komentarz 2:
| 2018-07-18 20:58:40
| 37.***.***.248
Tzn. korekta deklaracji i JPK za 04/2018.
Komentarz 3:
| 2018-07-18 21:12:23
| 91.***.***.33
Zakup materiału z vatem do lipca
tylko korekta zakupu z odwrotnym obciążeniem korekta kwietnia vat 7 i JPK
koszty cała do lipca
dobrze zrozumiałam
czy zrobic całośc vatu tej faktury do kwietnia
tylko korekta zakupu z odwrotnym obciążeniem korekta kwietnia vat 7 i JPK
koszty cała do lipca
dobrze zrozumiałam
czy zrobic całośc vatu tej faktury do kwietnia
Komentarz 4:
| 2018-07-18 21:20:24
| 37.***.***.248
Tak, dobrze zrozumiałaś. Jeśli na tej fakturze jest też VAT naliczony od innych pozycji niż oo to ten VAT odliczasz w lipcu (jeśli wcześniej w ogóle w firmie tej faktury nie było).
Komentarz 5:
| 2018-07-18 21:28:48
| 91.***.***.33
Tak jest zakup ze stawka 23 % na tej fakturze czyli robie korekte tylko do kwietnia zakupu z odwrotnym obciązeniem a koszty i vat 23 % do lipca, Faktury pierwotnej nie było . Gdyby była to musiałabym dac cała do kwietnia jesli chodzi o vat
Komentarz 6:
| 2018-07-18 21:31:11
| 91.***.***.33
W deklaracji vat za kwiecień akurat nie płąciłam vatu miałam do przeniesienia w nastepnym miesiącu czyli maju , .
Komentarz 7:
| 2018-07-18 21:31:35
| 91.***.***.33
W deklaracji vat za kwiecień akurat nie płąciłam vatu miałam do przeniesienia w nastepnym miesiącu czyli maju , .
Komentarz 8:
| 2018-07-18 21:31:51
| 91.***.***.33
W deklaracji vat za kwiecień akurat nie płąciłam vatu miałam do przeniesienia w nastepnym miesiącu czyli maju , .
Komentarz 9:
| 2018-07-18 21:32:55
| 37.***.***.248
Jeśli by była, to musiałabyś się upewnić, czy przypadkiem VAT nie został już odliczony.
Możesz odliczyć w miesiącu otrzymania albo dwa następne.
Możesz odliczyć w miesiącu otrzymania albo dwa następne.
Komentarz 10:
| 2018-07-18 21:37:45
| 91.***.***.33
Niestety nie dotarłą do nas faktura stąd wyszedł problem bo zadzwonił bank że faktura nie została zapłacona to zakup związany z faktoringiem . Dzieki za poświecony czas w ten deszczowy wieczór Wyjasniłam wszelkie watpliwości , Jutro zabiorę sie do pracy skoryguje vat i będzie ok
Komentarz 11:
| 2018-07-19 09:58:13
| 83.***.***.64
Jak za kwiecień był vat do przeniesienia , to oprócz korekty vat-7- za 04 i korekty jpk za 04, trzeba zrobić także korektę vat -7 za 05 , bo zmieni się kwota do przeniesienia na maj.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu