Przychodem/obrotem jest wykonana usluga / obojetnie czy ktoś za nia zapłaci czy nie
jezeli będzie juz kasa = cala sprzedaz na rzecz OF przechodzi bezwzględnie przez kase / fakture wystawiasz na zyczenie klienta - do paragonu
czyli najpierw paragon a później faktura
30 kwietnia 2024 r. (wtorek) mija termin złożenia do US zeznań za 2023 r.: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39
•
ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Kasa fiskalna jak to jest?
Wystawiam teraz faktury za usługi dla osób fizycznych, które nie podlegają rejestracji na kasie fiskalnej, jest ich około 500 miesięcznie. F-ry te idą do JPK. Od nowego roku chcemy wprowadzić usługi, które będą sprzedawane osobom fizycznym i będę musiały być rejestrowane na kasie. Pytanie mam, bo już zgłupiałam. Czy od momentu wprowadzenia kasy i rejestracji pierwszej sprzedaży trzeba będzie wystawiać paragony do tych wszystkich faktur tzn do tych 500 też, które do tej pory nie były rejestrowane na kasie? Kiedy wystawiam paragon? Tylko wtedy jak ktoś przychodzi i płaci za usługę czy do wszystkich wystawionych faktur nawet jak nie ma zapłaty?
Komentarz 1:
| 2017-11-28 21:32:23
| 217.***.***.6
Komentarz 2:
| 2017-11-28 21:45:47
| 88.***.***.80
1. A sprzedaż dla firm, dla których wystawiam faktury też trzeba będzie wtedy nabijać na kasę czy tylko dla osób fizycznych?
2. Czyli całą sprzedaż nabijam na kasę, później wystawiam faktury do tej sprzedaży to do jpk mogą iść tylko faktury jeżeli będą wystawione dla całej sprzedaży?
2. Czyli całą sprzedaż nabijam na kasę, później wystawiam faktury do tej sprzedaży to do jpk mogą iść tylko faktury jeżeli będą wystawione dla całej sprzedaży?
Komentarz 3:
| 2017-11-28 21:49:43
| 62.***.***.187
1. nie trzeba
2. moim zdaniem mogą iść tylko faktury. Nie powinno być błędem dołączanie faktur dla osób fiz. nie prw. dział. gosp. Pamiętaj aby w miejscu identyfikatora podatkowego w takim wypadku podawać: brak.
2. moim zdaniem mogą iść tylko faktury. Nie powinno być błędem dołączanie faktur dla osób fiz. nie prw. dział. gosp. Pamiętaj aby w miejscu identyfikatora podatkowego w takim wypadku podawać: brak.
Komentarz 4:
| 2017-11-28 21:53:23
| 217.***.***.6
Kom.2
1 - kasa jest do sprzedaży na rzecz OF / czyli firmy poza kasą
2 - możesz wszystkim OF wystawiac faktury (do paragonu) i uwzględniac je w rej. VAT i JPK / wtedy raportu z kasy fisk. już nie ksiegujesz
1 - kasa jest do sprzedaży na rzecz OF / czyli firmy poza kasą
2 - możesz wszystkim OF wystawiac faktury (do paragonu) i uwzględniac je w rej. VAT i JPK / wtedy raportu z kasy fisk. już nie ksiegujesz
Komentarz 5:
| 2017-11-28 21:55:39
| 88.***.***.80
Dziękuję bardzo:)
Komentarz 6:
| 2017-11-28 22:35:32
| 83.***.***.162
Repetku
ale jak masz raport fiskalny i nawet jak były do niego wystawione fv dla os. fizycznych , to tych faktur nie wykazuje się tylko księguje sie raport fiskalny
ale jak masz raport fiskalny i nawet jak były do niego wystawione fv dla os. fizycznych , to tych faktur nie wykazuje się tylko księguje sie raport fiskalny
Komentarz 7:
| 2017-11-28 22:46:28
| 62.***.***.187
Ze strony MF:
16) Jak wykazać w JPK_VAT fakturę do paragonu?
W przypadku faktur wystawionych do sprzedaży paragonowej dla podatników VAT należy wykazać fakturę w JPK_VAT. Jeżeli faktura jest wystawiona na podatnika VAT po zaksięgowaniu sprzedaży paragonowej, należy wyksięgować zafakturowaną wartość ze sprzedaży paragonowej i wykazać sprzedaż na podstawie faktury.
16) Jak wykazać w JPK_VAT fakturę do paragonu?
W przypadku faktur wystawionych do sprzedaży paragonowej dla podatników VAT należy wykazać fakturę w JPK_VAT. Jeżeli faktura jest wystawiona na podatnika VAT po zaksięgowaniu sprzedaży paragonowej, należy wyksięgować zafakturowaną wartość ze sprzedaży paragonowej i wykazać sprzedaż na podstawie faktury.
Komentarz 8:
| 2017-11-28 22:49:31
| 83.***.***.162
W pkt 16 dotyczy podatnków VAT, a osoby fizyczne nie sa vat-cami,
Komentarz 9:
| 2017-11-28 22:52:45
| 62.***.***.187
Osoby fizyczne mogą też być vatowcami :-).
No, ale jest to odpowiedź na pytanie jakie faktury trzeba wykazywać w jpk mimo, ze są wystawione do nich paragony.
Przy czym ja bym doradzał nawet w przypadku, gdy firma dla jakiej wystawiacie fakturę zgodnie z danymi na stronie MF nie jest podatnikiem vat to i tak wykazywać ją w jpk.
No, ale jest to odpowiedź na pytanie jakie faktury trzeba wykazywać w jpk mimo, ze są wystawione do nich paragony.
Przy czym ja bym doradzał nawet w przypadku, gdy firma dla jakiej wystawiacie fakturę zgodnie z danymi na stronie MF nie jest podatnikiem vat to i tak wykazywać ją w jpk.
Komentarz 10:
| 2017-11-29 01:47:52
| 193.***.***.171
Owszem, osoba fizyczna może być VATowcem i bardzo często nim jest prowadząc firmę, ale nie to się liczy czy ktoś jest VATowcem tylko czy usługę nabywa na fakturę na potrzeby swojej działalności gospodarczej, czy w celach prywatnych. W tym drugim przypadku zazwyczaj faktura tej osobie do niczego nie jest potrzebna i sprzedaż zaewidencjonowana zostaje tylko w kasie fiskalnej. Miesięczny raport z kasy fiskalnej idzie do JPK. Księgujemy w ewidencji VAT jedynie faktury wystawione dla firm (obojętnie czy będących czynnymi, czy zwolnionymi z VAT podatnikami), natomiast faktury do paragonów wystawione na żądanie osób fizycznych mogą być pominięte, gdyż mają już odzwierciedlenie w miesięcznym raporcie z kasy.
Komentarz 11:
| 2017-11-29 08:33:13
| 109.***.***.254
Zależy jaki masz program i jak to wszystko księgujesz, ja ksieguję wszystkie faktury, nie ma wtedy problemu, ze ucieka numer w numeracji, ksieguje tez raport (dobowy - nie miesieczny ) i odliczam z niego te faktury dla osób fizycznych,; program przenosi mi wszystko do jpk i nie ma problemu; vat 7 zgadza sie wtedy z jpk
Komentarz 12:
| 2017-11-29 10:13:56
| 194.***.***.131
"czy usługę nabywa na fakturę na potrzeby swojej działalności gospodarczej" - To pytasz się takich osób w jakich celach nabywają usługę?
Proponuję jednak wszystkie faktury przy których nabywca podaje NIP wykazywać w jpk, bo nigdy nie wiadomo czy tę fakturę zaksięguję, czy uzna, że to wydatek prywatny. Nawet jeżeli Ci oświadczy, że jest to jego wydatek prywatny.
Błędem nie jest wykazanie jakiejś faktury za dużo, no ale za mało to już błąd wymagający korekty jpk.
Proponuję jednak wszystkie faktury przy których nabywca podaje NIP wykazywać w jpk, bo nigdy nie wiadomo czy tę fakturę zaksięguję, czy uzna, że to wydatek prywatny. Nawet jeżeli Ci oświadczy, że jest to jego wydatek prywatny.
Błędem nie jest wykazanie jakiejś faktury za dużo, no ale za mało to już błąd wymagający korekty jpk.
Komentarz 13:
| 2017-12-27 22:47:47
| 78.***.***.211
Czyli :
ewidencjonuje WSZYSTKO na kasie fiskalnej, ( faktury na prowdz DG też), wszystkie faktury wykazuję w JPK, ( także te dla OF nie prowadz DG) i pomniejszam raport miesięczny z kasy fiskalnej o zaewidencjonowane faktury. Tak robię cały czas. Zgadza mi się : VAT 7 z JPK, sprzedaż z programu sprzedażowego z kasą fiskalną- przynajmniej wiem, że wszystko jest OK. Jeśli raport miesięczny z kasy fiskalnej jest równy wystawionym fakturom- po prostu wcale go nie umieszczam, ani w rejestrze, ani w JPK.
ewidencjonuje WSZYSTKO na kasie fiskalnej, ( faktury na prowdz DG też), wszystkie faktury wykazuję w JPK, ( także te dla OF nie prowadz DG) i pomniejszam raport miesięczny z kasy fiskalnej o zaewidencjonowane faktury. Tak robię cały czas. Zgadza mi się : VAT 7 z JPK, sprzedaż z programu sprzedażowego z kasą fiskalną- przynajmniej wiem, że wszystko jest OK. Jeśli raport miesięczny z kasy fiskalnej jest równy wystawionym fakturom- po prostu wcale go nie umieszczam, ani w rejestrze, ani w JPK.
Komentarz 14:
| 2017-12-28 12:03:15
| 109.***.***.254
13> ja tak własnie robię:)
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu