ARCHIWALNY TEMAT FORUM

Jak można skorygować?

Kontrahent x wystawił fra na usługę budowlaną dla kontrahenta Y, powinna być fra na o.o., ale ma taki program(a właściwie brak programu), że w stawce podatku nie może wpisać np., więc netto wpisuje przy 0%. Kontrahent Y, nie rozliczył podatku vat. Jakbyście doradzili przeprowadzenie korekty? Czy kontrahent Y, po prostu powinien sporządzić korektę deklaracji VAT-7 i rozliczyć vat nalezny i naliczony we właściwym miesiącu? Proszę o komentarze.
A czy na tej f-rze z 0% była gdziekolwiek umieszczona adnotacja "odwrotne obciążenie"? Jeśli tak, to nabywca Y miał obow. rozliczyć vat. Stawka podatku nie ma tu większego znaczenia, bo oznaczenie OO nie wystapuje w ustawie. Równie dobrze mogło być *, x, -.
Niestety nie było takiej informacji(brak wiedzy). Z tym, że teoretycznie Y wiedział, w momencie dostarczenia faktury, że chodzi o o.o., sęk w tym, że nie poinformował swojej księgowej. Tylko swoją drogą co najmniej się dziwię takiemu stanowi rzeczy, czyli, że księgowa tak po prostu potraktowała, że usługa budowlana jest na 0%, skoro by zastosować stawke 0%, to jest przecież ścisły wykaz. A w jaki sposób mógłby ewentualnie X dokonać korekty tej faktury, jeżeli X rozliczył te fakturę prawidłowo? (dla tzw. świętego spokoju) Jakoś nie mam pomysłu.
Ja bym wystawiła korektę z 0% na OO + dopisek "odwr.obc."
Tylko problem w tym, że nie da rady na fra podać "o.o."
To może trzeba ręcznie zrobić fakturę na dostępnym druku, albo zrobić druczek w excelu.
Jaki problem wypisac ręcznie ?
lub skorzystać z darmowych prog.fakturujących które to potrafią
Dziękuję za komentarze.
Co do Waszych komentarzy (zapomniałam nadmienić), kontrahent X się zorientował w porę, i teraz już ma już ten dopisek na "odwrotne obciążenie".
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

  • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
  • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
  • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

    Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

    Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

  • Dobrowolna zgoda.

    Aby móc realizować cele:
    - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
    - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
    - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
    - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.