A VAT naliczony?
http://www.poradnikksiegowego.pl/artykul,91,5497,jak-dekretowac-faktury-z-adnotacja-odwrotne-obciazenie.html
30 kwietnia 2024 r. (wtorek) mija termin złożenia do US zeznań za 2023 r.: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39
•
ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Odwrotne obciążeniee
Mam fakturę zakupu na kwotę netto 5000, vat 1150 zł. Jak zaksięgować w sytuacji odwrotnego obciążenia? Ja próbowałam tak: 401/201 - 5000, 401/225 1150 zł.
Komentarz 1:
| 2016-09-27 11:27:29
| 31.***.***.5
Komentarz 2:
| 2016-09-27 11:30:34
| 83.***.***.57
Pierwszy raz mam coś takiego :( Nie mam pojęcia jak to zaksięgować.
Komentarz 3:
| 2016-09-27 11:36:04
| 83.***.***.57
Dodam tylko, że nie odliczam vat. Także naliczony = należny
Komentarz 4:
| 2016-09-27 11:36:50
| 31.***.***.5
To jest towar? I kwota 5000 zł to jest jednocześnie kwota brutto z faktury, rozumiem? Masz VAT należny i naliczony, księgowania są w przykładzie, który podałem
Komentarz 5:
| 2016-09-27 11:39:27
| 83.***.***.57
To jest blacha. Faktura od kontrahenta na 5000 zł. Faktura zakupu wystawiona Netto 5000, vat 1150.
Komentarz 6:
| 2016-09-27 12:04:10
| 31.***.***.229
Jeśli dostałaś fakturę zakupu od kontrahenta i tam jest wykazana wartość netto 5000 i podatek vat 1150
czyli 23% od netto, to wygląda na to , że jest to normalna faktura, a nie faktura z odwrotnym obciążeniem ?
czyli 23% od netto, to wygląda na to , że jest to normalna faktura, a nie faktura z odwrotnym obciążeniem ?
Komentarz 7:
| 2016-09-27 12:05:28
| 83.***.***.57
Od kontrahenta jest f-ra na 5000 z zapisem odwrotne obciążenie. Wystawiam wewn. fakturę zakupu i tam wychodzi mi 1150 vat.
Komentarz 8:
| 2016-09-27 12:14:50
| 31.***.***.229
No to ok, wszystko w porządku,
z twojego kom.5 " Faktura zakupu wystawiona Netto 5000, vat 1150" wynikało inaczej, przynajmniej dla mnie tak to zabrzmiało.
robisz księgowanie
4xx/201
22x( vat naliczony) / 22x ( vat należny )
z twojego kom.5 " Faktura zakupu wystawiona Netto 5000, vat 1150" wynikało inaczej, przynajmniej dla mnie tak to zabrzmiało.
robisz księgowanie
4xx/201
22x( vat naliczony) / 22x ( vat należny )
Komentarz 9:
| 2016-09-27 12:21:15
| 83.***.***.57
Czy księgowanie vatu należnego i naliczonego jest obowiązkowe? Vat nie odliczamy, cały idzie w koszty. Jestesmy płatnikiem vat, ale nie odliczamy (JST).
Komentarz 10:
| 2016-09-27 12:30:32
| 31.***.***.229
Ja pracuję na dwóch programach księgowych. jeden z nich ma tak ułożone schematy, że w przypadku odwrotnego obciążenia nie tworzy mi się automatyczne księgowanie vatu należnego i naliczonego, tylko od razu robi sie faktura wewnętrzna i wchodzi to do deklaracji vat-7.więc w tym wypadku musiałabym ręcznie doksięgowywać, więc tego nie robię wcale, natomiast w drugim przypadku dekrety wprowadzam ręcznie, więc vat należny i naliczony w przypadku oo też wprowadzam.
moim zdaniem to najważniejsze jest by te faktury znalazły się w rejestrach vat zakupu i sprzedaży i w deklaracji vat-7,
moim zdaniem to najważniejsze jest by te faktury znalazły się w rejestrach vat zakupu i sprzedaży i w deklaracji vat-7,
Komentarz 11:
| 2016-09-27 13:00:45
| 83.***.***.57
Dziękuję za pomoc :)
Komentarz 12:
| 2016-10-26 16:51:39
| 79.***.***.154
Chyba chcesz coś reklamować, ale ci się nie udaje :)
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu