Należny 34/35
naliczony jak do śr.trw. 43/43 , jak inny (towar/koszt) 44/45
30 kwietnia 2024 r. (wtorek) mija termin złożenia do US zeznań za 2023 r.: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39
•
ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Zakup koszt odwrotne obciążenie
Obawiam się, że pod wpływem presji czasu coś pomylę dlatego proszę o pomoc...
otrzymałam fakturę OO kosztową (art.metalowe, nie wiem w tej chwili czy na cele własne firmy czy wykorzystano to do usługi dla innej firmy).
Fakturę zaksięgowałam (np.100zł)
300 rozl.zakupu/200dostawca 100,00
221 vat naliczony/222 vat należny 23,00
401 zużycie materiałów/ 100,00
50x/490 100,00
/300 100,00
W deklaracji vat zakup kosztowy OO ujmuję tak samo jak zakup towaru OO, tak?
Jeśli sprzedaję towar OO to księguję 200/73x.
A czy coś się zmienia w księgowaniu i ujęcie w deklaracji vat-7 jeśli ten towar to koszt dla firmy i...
1)zostaje w firmie
2)jest wykorzystany do usługi (budowlanej) z stawką 23%
???
otrzymałam fakturę OO kosztową (art.metalowe, nie wiem w tej chwili czy na cele własne firmy czy wykorzystano to do usługi dla innej firmy).
Fakturę zaksięgowałam (np.100zł)
300 rozl.zakupu/200dostawca 100,00
221 vat naliczony/222 vat należny 23,00
401 zużycie materiałów/ 100,00
50x/490 100,00
/300 100,00
W deklaracji vat zakup kosztowy OO ujmuję tak samo jak zakup towaru OO, tak?
Jeśli sprzedaję towar OO to księguję 200/73x.
A czy coś się zmienia w księgowaniu i ujęcie w deklaracji vat-7 jeśli ten towar to koszt dla firmy i...
1)zostaje w firmie
2)jest wykorzystany do usługi (budowlanej) z stawką 23%
???
Komentarz 1:
| 2016-08-23 23:25:53
| 83.***.***.210
Komentarz 2:
| 2016-08-23 23:42:29
| 176.***.***.210
Czyli w deklaracji vat tą kosztową ujmuję tak samo jak zakupową ???
poz.34 i 44 to 100,00 a w poz.35 i 45 kwotę 23,00.
To wszystko? Nie ma znaczenia czy ten materiał zostaje u mnie czy jest wykorzystany do innej usługi?
Bo jak sprzedaję jako towar to netto/brutto wpisuję w poz.31.
poz.34 i 44 to 100,00 a w poz.35 i 45 kwotę 23,00.
To wszystko? Nie ma znaczenia czy ten materiał zostaje u mnie czy jest wykorzystany do innej usługi?
Bo jak sprzedaję jako towar to netto/brutto wpisuję w poz.31.
Komentarz 3:
| 2016-08-24 09:08:31
| 94.***.***.61
Kosztowa/zakupowa - dla vat to bez znaczenia jak nie jest to do śr.trwałego
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu