30 kwietnia 2024 r. (wtorek) mija termin złożenia do US zeznań za 2023 r.: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39
•
ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Korekta refaktury
Mamy fakturę za media- księgowanie napiszę tak jak my to robimy:
netto część dajemy w koszty, część na rozrachunki z najmcami , vat naliczony i brutto rozrachunki z dostawcami mediów. Później wystawiamy refakturę i księgujemy brutto na należności od odb., netto roz. z najemcami i należny vat. I to wszystko było w maju i w maju została też wystawiona korekta tej refaktury (całość na -)i zaksięgowana na netto roz.z najemcami, korekty vat i brutto na należności od odb. no i tu problem bo dopiero teraz w sierpniu wyszło, że ta część na którą była refaktura nie została zaliczona do naszych kosztów jak to teraz rozwiązać Pk, do jakich kosztów i co z vat?? mam nadzieję że zrozumiecie co napisałam?
netto część dajemy w koszty, część na rozrachunki z najmcami , vat naliczony i brutto rozrachunki z dostawcami mediów. Później wystawiamy refakturę i księgujemy brutto na należności od odb., netto roz. z najemcami i należny vat. I to wszystko było w maju i w maju została też wystawiona korekta tej refaktury (całość na -)i zaksięgowana na netto roz.z najemcami, korekty vat i brutto na należności od odb. no i tu problem bo dopiero teraz w sierpniu wyszło, że ta część na którą była refaktura nie została zaliczona do naszych kosztów jak to teraz rozwiązać Pk, do jakich kosztów i co z vat?? mam nadzieję że zrozumiecie co napisałam?
Komentarz 1:
| 2016-08-18 09:04:29
| 213.***.***.149
Wykorygowac skiegowania na rozrach z najemcami. Cześc kosztów, która będzie refakturowana powinna być księgowana na poz. koszty operacyjne, a nie na rozrach z najemcami. Tak samo przychód z refaktury - na poz. przych operac., a nie na rozrach.
Komentarz 2:
| 2016-08-18 09:15:51
| 46.***.***.178
A po tej korekcie tej refaktury chyba trzeba zrobić korektę deklaracji vat za m-c maj dobrze myślę?
Komentarz 3:
| 2016-08-18 09:22:21
| 213.***.***.149
No nie całkiem dobrze. Skoro to jest kor. na minus, to vat możesz skorygować w dacie odbioru korekty przez nabywcę, musisz mieć potwierdzenie odb. kor. przez niego.
Komentarz 4:
| 2016-08-18 09:48:11
| 46.***.***.178
To ja mam to potwierdzenie i korekta ta została zaksięgowana na wn rozrachunki, korekta vat na wn i nale.od odb. po Ma. Tylko po tej korekcie zostały mi te koszty naliczone przy pierwszej fakturze i muszę je teraz skorygować PK na PKO, a coś z vatem muszę robić?
Komentarz 5:
| 2016-08-18 09:50:44
| 213.***.***.149
Skoro w. netto z refaktury ma byc zaks. na pko, to korekta również. A vat musisz skorygować w deklaracji i rozrach z US :)
Komentarz 6:
| 2016-08-18 09:51:16
| 213.***.***.149
* ma byc zaks. na pko = ma byc zaks. na ppo - miało byc
Komentarz 7:
| 2016-08-18 09:52:26
| 213.***.***.149
> teraz skorygować PK na PKO - nie pko, tylko ppo, refaktura to przychód
Komentarz 8:
| 2016-08-18 10:01:33
| 46.***.***.178
No tak tylko my dajemy nie w PKO i PPO tylko na rozrachunki i muszę wystawić PK na rozr. bo mi "wisi" saldo na tym koncie. A swoją drogą czemu refaktury nie mogą być na rozrachunkach?
Komentarz 9:
| 2016-08-18 10:25:00
| 213.***.***.149
Bilansowo może być i na rozrachunkach, ale podatkowo to jest koszt i przychód, wiec jak chce ci się bawic potem w statystyczne dodawanie do kosztów pod. i przych podatk. kwot refakturowanych to możesz zostawić i na rozrach. bilansowo. Mnie się nie chciało :)
Komentarz 10:
| 2016-08-18 10:25:37
| 213.***.***.149
* Mnie by się nie chciało - miało byc
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu