KPiR faktycznie rozliczyłabym w maju
ale w VAT w czerwcu, bo dla fr korygujących na minus mamy napisane wprost w ustawie kiedy ją rozliczyć - w miesiącu otrzymania przez nabywcę
30 kwietnia 2024 r. (wtorek) mija termin złożenia do US zeznań za 2023 r.: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39
•
ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Korekta- brak towaru
Witam, dzisiaj otrzymałam fakturę korygującą, przyczyna- brak towaru. Korekta dotyczy faktury zakupu z 31.05.2016r,natomiast f-ra koryg. wystawiona 10.06.2016r, do nas dotarła 20.06.2016r. Podatek już wpłaciłam za 05/2016r, Vat- wiadomo 25.06.2016r.Nie jest to zwrot towaru czy rabat, ale ewidenty brak towaru przy dostawie i myślę, że i podatkowo i Vat cofnąc sie do m-ca 05/2016r. KPir metoda kasowa.
Komentarz 1:
| 2016-06-20 13:31:03
| 83.***.***.101
Komentarz 2:
| 2016-06-20 13:36:41
| 185.***.***.130
Dziękuję Beciazz,jeżeli chodzi o Vat, też tak myślałam, rozliczyć w m-cu otrzymania f-ry kor. tj. w 06/2016r. Dzięki, miłego dnia.
Komentarz 3:
| 2016-06-20 13:43:47
| 95.***.***.185
Oj, chyba w vat też w maju, bo towaru nie było nigdy u ciebie a więc nie miałaś nigdy prawa odliczyć vat naliczonego ---- o ile pamiętam ...czekaj sprawdze
Komentarz 4:
| 2016-06-20 13:46:03
| 95.***.***.185
Art 88 pkt 3a pkt 4 bodajże
Komentarz 5:
| 2016-06-20 13:46:42
| 95.***.***.185
Także dobrze myślałaś wszystko w maju
Komentarz 6:
| 2016-06-20 14:02:55
| 79.***.***.30
Tak Regina ma racje
VAT też w maju
pzry czym wg mnie to powinna być ta pierwotna faktura niezaksięgowana w całości a nie że doksięgowujesz fre korygującą
VAT też w maju
pzry czym wg mnie to powinna być ta pierwotna faktura niezaksięgowana w całości a nie że doksięgowujesz fre korygującą
Komentarz 7:
| 2016-06-20 14:04:02
| 95.***.***.185
No trzeba majowy wpis poprawić i usunąć brakujące pozycje, f.korygującą podpiąć pod f. pierwotną.
Komentarz 8:
| 2016-06-20 14:17:43
| 185.***.***.130
Kom.6 zgadzam się Beciazz,ale nikt nie poiformował mnie, że towar nie dotarł w całości. Dopiero dzisiaj po otrzymaniu korekty, a m-c już rozliczony, dowiedziałam się co się dzieje. Kwotą nie jest duża, Vat 3,00zł.Myślę, że głowy mi nie urwą, a rozliczę wszystko w maju. Też zakręciłam się z datą otrzymania tej f-ry , jeżei chodzi o Vat.Pozdrawiam i dziękuje.
Komentarz 9:
| 2016-06-20 14:20:25
| 95.***.***.185
Masz prawo do korekty :) nawet jak już deklarację złożyłaś
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu