2 kwietnia 2024 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US zeznań: CIT-8 i CIT-8AB za 2023 r. 2 kwietnia 2024 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US deklaracji: CIT-8E i CIT-8FR za 2023 r. 2 kwietnia 2024 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US informacji: IFT-2R, CIT-RB i CIT-CSR za 2023 r. 2 kwietnia 2024 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US informacji: CIT-8ST, CIT-N1, CIT-N2, PIT-N1 i PIT-N2 według stanu na 31 grudnia 2023 r. Uwaga: Do 2 kwietnia 2024 r. część płatników składek przekazuje do ZUS zgłoszenia o pracy "szczególnej" ZUS ZSWA za 2023 r. Do 31 marca 2024 r. należy sporządzić i podpisać sprawozdanie finansowe za 2023 r.

ARCHIWALNY TEMAT FORUM

Duplikat faktury

Proszę o pomoc:
1. otrzymałam faktury za naprawę samochodu z błędną moją nazwą i z błędnym NIP
2. po długim oczekiwaniu otrzymałam noty korygujące do w/w faktur
3. w związku z długim oczekiwaniem na noty korygujące faktury "przeterminowały się" i poprosiłam o duplikaty omawianych faktur.
Duplikaty otrzymałam z błędnymi moimi danymi jak na fakturze pierwotnej.
Czy prawidłowo zostały wystawiane duplikaty?
Wg mnie skoro masz oryginały faktur to nie miałaś podstaw do proszenia o duplikaty.
A duplikat ma to do siebie, że zawiera taką samą treść jak pierwotny dokument.
Po pierwsze to notę powinnaś wystawić Ty a dostawca tylko ją potwierdzić,

ale w tym wypadku - skoro nie ma żadnych prawidłowych danych (nazwy ani NIP) wnioskował bym o anulowanie tej faktury (jeżeli jest to możliwe), lub wystawienie faktury korygującej oraz nowej już z poprawnymi danym.
Tak, to ja wystawiłam noty i przesłałam do kontrahenta tylko ich księgowa poinformowała mnie, że ona nie musi mi nic podpisywać a ja w takiej formie jak otrzymałam faktury pierwotne nogę je zaksięgować i nic nie powinno się dziać podczas kontroli US. Od przesłania do nich not do momenty ich otrzymania z powrotem miną miesiąc więc błędnych faktur nie księgowałam tylko w momencie otrzymania not poprosiłam też o duplikaty, które otrzymałam z błędnymi danymi ponownie.

Poradźcie co teraz zrobić gdyż faktur jest 4 i są na duże kwoty.
No, ale jaki masz problem z zaksięgowaniem ich do bieżącego otwartego miesiąca ?
Bo zarówno pierwotne faktury jak też duplikaty są z błędnymi danymi?
Z zaksięgowaniem to nie mam żadnego z odliczeniem VAT mam problem ? Jak go odliczyć i kiedy?
A to już trudno zgadywać, bo nie napisałaś daty wystawienia tych faktur /ew. otrzymania/.
1. FV z 30.09.2013
2. FV z 18.09.2013
3. 2 x FV z 17.10.2013

przypominam, że na w/w fakturach jest również błędny mój NIP
Czy to jest NIP i nazwa innego podatnika czy Twoje tylko z literówkami?

jak ta druga wersja, to nie ma problemu dać do VAT w dacie otrzymania faktur - i jednocześnie wystawić noty i cierpliwie czekać na ich odesłanie

skoro to faktury z września i października, zakładając że je otzrymałaś we wrześniu/październiku - to masz czas na odliczenie VAT w deklaracji za wrzesień lub październik lub listopad albo za październik lub listopad lub grudzień

a duplikaty nic Ci nie pomogą (tzn. jeśli chciałabyś je wykorzystać do przesunięcia terminu odliczenia VAT), bo liczy się data otzrymania faktur pierwotnych skoro je otrzymałaś - a otzrymałaś przecież, bo wystawiłaś do nich noty
W NIP jedna cytra jest błędna a nazwa jest niepełna.
No to tamta księgowa ma rację pod tym względem - taka faktura owszem wymaga korekty danych ale nie odbiera Ci prawa do odliczenia na jej podstawie VAT naliczonego
przy czym nie ma racji jeśli chodzi o odmowę podpisania not - skoro sa błędy, Ty je wyłąpałaś i sporządziłaś notę i jest ona zgodna z prawdą to ona ma obowiązek ją potwierdzić
To chcesz mi powiedzieć, że jeśli jest błędny NIP na otrzymanej fakturze to mogę odliczyć VAT? bez noty lub f-ry korygującej?
Reasumując - faktury zalicz do VAT albo w listopadzie (bo chyba jeszce możesz?) albo jak chcesz się "pobawić" to skoryguj miesiące w kórych otzryamłaś f-ry pierwotne
duplikaty wyrzuć :))), a noty podepnij pod f-ry pierwotne
Do kom. 12 - tak, to włąśnie chcę powiedzieć - transakcja miała miejsce? miała; VAT odliczasz i skoro wyłąpałaś błąd to wystawiasz notę
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

  • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
  • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
  • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

    Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

    Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

  • Dobrowolna zgoda.

    Aby móc realizować cele:
    - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
    - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
    - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.